按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、 部门职责
全面履行人才培养、科学研究、服务社会、推进文化传承职能，为地方经济社会发展培养生产、建设、管理、服务一线的高素质应用型人才及培养培训中小学和幼儿园教师。
二、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年部门预算总收入为39213.46万元（详见部门预算公开表1、2），比2019年预算增加3136.96万元，增长率8.70%，增长的主要原因是一般性财政拨款收入较2019年增加2301.81万元，上年结转资金增加1035.15万元。
1.财政拨款收入22439.14万元，占总预算收入的57.22%。
2.教育专户核算收入8000万元，占总预算收入的20.40%，反映学费、住宿费、考试考务费等纳入财政专户管理的教育收费安排的资金。
3.其他收入100万元，占总预算收入的0.26%。
4.上年结转资金8674.32万元，占预算总收入的22.12%。
（二）支出预算
按照收支平衡的原则，2020年部门预算总支出为39213.46万元（详见部门预算公开表3）。按支出功能分类科目划分,共分四类，其中：
1.教育支出34580.19万元，较2019年增加2537.09万元，增长率7.92%。增长的主要原因是当年增加高校改革发展专项预算、对个人和家庭补助预算以及上年结转资金支出预算。
2.社会保障和就业支出2565.34万元，较2019年增加160.57万元，增长率6.68%。主要原因是增加2019年结转退休费支出。
3.卫生健康支出1061.84万元，较2019年增加424.52万元，增长率66.61%。主要原因是2020年增加公务员医疗补助缴费预算项目。
4.住房保障支出1006.09万元，较2019年增加64.78万元，增长率6.88%。主要原因是正常增加在职人员住房公积金支出。
三、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出22439.14万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年基本支出19067.14万元，比2019年预算增加1784.81万元，增长10.33%，增长的主要原因是工资福利支出比2019年增加1146.46万元，对个人和家庭的补助比2019年增加688.13万元。
（二） 项目支出
2020年一般公共预算拨款项目支出预算3372万元，比2019年预算增加517万元，增长18.11%，增长的主要原因如下。
1.经济社会发展项目1个，主要是高校改革发展专项比2019年增加500万元。
2.保障运转经费1个，主要是修缮费项目比2019年增加17万元。
四、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8）
学校严格执行《甘肃省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求的通知》（甘财预﹝2019﹞22 号）规定，学校财政拨款安排的一般性支出预算较2019年按10%的比例进行了压减,其中:
1.因公出国（境）费用、公务用车购置和运行费用为0，同上年持平。
2.公务接待费45万元，较上年减少5万元，降幅10%。
3.会议费27万元，较上年减少3万元，降幅10%。
4.培训费180万元，较上年减少25.38万元，降幅12.36%。
五、其他重要事项情况说明
（一）非税收入情况
2020年学校计划征收学费、住宿费、考试考务费、国有资产出租出借收入等收入共8320万元。(2020年由于工作任务发生变化,学校征收的非税收入预计在财政批复预算的基础上减少400万元)。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算总额4593.77万元，其中：货物采购预算1840.77万元；工程采购预算1490万元；服务采购预算1263万元。
（三）国有资产占用情况
上年末学校固定资产原值为7.13亿元。其中：房屋原值4.04亿元；教学科研仪器设备原值1.72亿元；其他固定资产原值1.37亿元。
（四）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目2 个，包括：高校改革发展专项资金项目和修缮费项目，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款3372万元。其中：组织自评项目2个，涉及3372万元，占部门预算安排总额的8.60%。学校2020年被纳入部门整体支出绩效评价范围。
六、名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件：兰州城市学院2020年部门预算公开表（1-8）
兰州城市学院
2020年3月31日
