按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《甘肃省教育厅关于省教育厅系统2021年部门预算及绩效目标的批复》（甘教财〔2021〕1号）要求，现将2021年兰州城市学院部门预算公开如下：

一、学校职责

全面履行人才培养、科学研究、服务社会、推进文化传承职能，为地方经济社会发展培养生产、建设、管理、服务一线的高素质应用型人才及培养培训中小学和幼儿园教师。

二、学校收支总体情况

（一）收入预算

2021年部门预算总收入为42815.38万元（详见部门预算公开表1、2），比2020年预算（39213.46）增加3601.92万元，增长率9.19%，增长的主要原因是一般性财政拨款收入增加1277.04万元，事业收入增加1000万元，结转资金增加864.88万元。其中:

1.财政拨款收入23716.18万元，占总预算收入的55.39%，增长率5.69%。

2.教育专户核算收入8360万元，占总预算收入的19.53%，增长率4.5%。

3.事业收入1000万元，占总预算总收入的2.34%。

3.其他收入200万元，占总预算收入的0.47%，增长率100%。

4.上年结转资金9539.2万元，占预算总收入的22.78%，增长率9.97%。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2021年部门预算支出为42815.38万元（详见部门预算公开表3）。按支出功能分类科目划分,共分四类，其中：

1.教育支出37947.58万元，较2020年增加3367.39万元，增长率9.74%。主要原因是基本支出、项目支出及结转资金支出较2020年增加。

2.科学技术支出107.12 万元，主要原因是增加2020年甘肃省省级科技计划项目结转支出。

3.社会保障和就业支出2221.58万元，较2020年减少343.76万元，增长率-13.4%，主要原因是2021年无退休费结转支出。

4.卫生健康支出1525.24万元，较2020年增加463.4万元，增长率43.64%。主要原因是2021年用教育专户资金新增安排事业单位医疗支出预算。

5.住房保障支出1013.86万元，较2020年增加7.7万元，增长率2.57%。主要原因是正常增加在职人员住房公积金支出。

三、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出23716.18万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出20160.88万元，比2020年预算增加1093.74万元，增长5.74%，增长的主要原因:工资福利支出增加374.28万元；商品和服务支出增加117.23万元；对个人和家庭的补助增加602.23万元。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算3555.30万元，比2020年预算增加183.3万元，增长5.44%，增长的主要原因：增加高校改革发展专项预算,新增考试考务费项目预算。具体项目包括：

1.高校改革发展专项3296万元；

2.修缮费项目240万元；

3.考试考务费项目19.30万元。

四、财政拨款安排“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2021年学校认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定对一般性支出预算在2020年的基础上进行了压减,从严控制“三公”经费支出、会议费以及培训费支出预算（详见部门预算公开表8）。其中:

1.因公出国（境）费用、公务用车购置和运行费用为0，总支出与2020年持平。

2.公务接待费43.6万元，较上年减少1.4万元，降幅3.11%。

3.会议费24.3万元，较上年减少2.7万元，降幅10%。

4.培训费162万元，较上年减少18万元，降幅10%。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2021年学校计划征收学费、住宿费、考试考务费、国有资产出租出借收入等非税收入共计8705万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额4715.93万元，政府采购货物预算1764.95万元，政府采购工程预算2179.19万元，政府采购服务预算771.79万元。

（四）国有资产占用情况

2020年末固定资产原值为7.44亿元。其中：其中：办公用房8314.4平方米，价值326.43万元；公务用车16辆，价值366.84万元。

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价。实行绩效目标管理的项目2 个，包括高校改革发展专项项目和修缮费项目。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款6460.1万元。其中：组织自评项目2个，涉及6460.1万元，占部门预算安排财政拨款总额的21.47%。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在人才培养、师资队伍、科学研究、社会服务等方面有了很大的提升。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年高校改革发展专项资金项目、修缮费项目和考试考务费项目纳入绩效目标管理，涉及财政支出3555.3万元，具体的绩效目标详见附件2。

七、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

2.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：1.兰州城市学院2021年部门预算公开表

2.兰州城市学院2021年部门预算项目支出绩效目标表

兰州城市学院

2021年3月11日