按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将兰州城市学院2022年部门预算公开如下:
一、学校职责
兰州城市学院作为省属全日制普通本科院校,基本职能为:为全省培养初中教师及实用型专门人才和教师职后培训。具体包括:
1.培养合格人才。坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针政策,依照法律和学校章程自主办学。依法自主设置和调整学科、专业,合理确定办学规模,制定招生方案,招收学生和其他受教育者。以本科教育为主体,制定人才培养方案,组织实施教学活动,培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。
2.开展科学研究。建立健全科学研究管理制度,依法保障学术自由,坚持学术民主,弘扬学术道德,开展基础研究和应用研究。促进知识创新和技术创新,推动学科建设,深化专业发展,提高人才培养质量。
3.服务社会发展。积极开展国际国内合作与交流,拓宽校地、校企、校际合作渠道,通过产、学、研、用相结合的方式,推进合作育人、合作就业、合作办学、合作发展,促进成果转化,为经济建设和社会发展提供人才支撑和智力支持。
4.促进文化传承。坚持正确的政治方向和价值导向,发挥学科专业优势,依托人才资源,传承发扬中国传统优秀文化,吸收借鉴外来优秀文化,促进文化大繁荣和大发展,增强国家软实力和中华文化国际影响力。
二、机构设置
学校现有纪律检查委员会(监察专员办公室)、学校办公室(校友会办公室)、党委组织部(党校、机关党委)、党委宣传部(新闻中心、精神文明办公室、普法办公室)、党委统战部、党委教师工作部(人事处)、党委学生工作部(学生工作处)、教务处、科学技术处(社会科学处)、发展规划与合作交流处、招生就业处、国际交流处、财务处、保卫处(武装部)、实验设备与国有资产管理处、基本建设处、离退休工作处、后勤管理处、审计处、研究生处、工会、团委(创新创业学院)、教师发展中心(高等教育研究所)、图书馆、档案馆、信息网络中心、学报编辑部、校医院、继续教育学院(培训学院)、饮食服务中心、教学质量监测与评估中心、科教服务中心等32个职能部门。
马克思主义学院、数学学院、商学院、国际文化翻译学院、旅游学院、培黎机械工程学院、培黎石油工程学院、电子与信息工程学院、地理与环境工程学院、化学化工学院、文史学院、外国语学院、教育学院、幼儿师范学院、传媒学院、音乐学院、美术与设计学院、体育学院18个二级学院。
三、学校收支总体情况
(一)收入预算
2022年收入预算42858.11万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加42.73万元,增长0.1%,增长的主要原因主要是在职人员增加及正常增资、招生规模不断扩大等导致基本支出增加,当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。
(二)支出预算
2022年支出预算42858.11万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加42.73万元,增长0.1%。增长的原因主要是在职人员增加、招生规模增长等原因导致学校支出同步增加。主要包括:
1.教育支出37970.37万元。
2.科学技术支出142.95万元。
3.社会保障和就业支出2189.88万元。
4.卫生健康支出1245.05万元。
5.住房保障支出1309.86万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出25416.99万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年一般公共预算拨款基本支出22110.54万元,比2021年预算增加1949.66万元,增长9.67%,增长的主要原因是人员增加及正常增资导致基本支出增加。
(二)项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算3306.45万元,比2021年预算减少248.85万元,下降7.0%,下降的主要原因是:高校改革发展专项预算额度减少,新增部分年初预算项目。具体项目预算包括:
1.经济社会发展项目2个:高校改革发展专项、校园政治思想宣传工作经费建设专项。
2.保障运转经费1个:考试考务费。
3.其他项目4个:大学生应征入伍补助经费、省属院校学生军事训练补助经费、学校德智体美劳发展经费、校园建设及维修维护费。
五、财政拨款安排“三公”经费、会议费、培训费预算情况
2022年学校认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定,从严控制“三公”经费支出、会议费以及培训费支出预算(详见部门预算公开表8)。其中:
1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。
2.公务接待费43.6万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年持平。
4.会议费24.3万元,与上年持平。
5.培训费242万元,较上年增加80万元,增长49.38%,原因是增加省属院校学生军事训练补助经费80万元。
6.机关运行经费0.00万元,与上年持平。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
(二)非税收入情况
2022年学校计划征收学费、住宿费、考试考务费、国有资产出租出借收入等非税收入共计9602万元。
(三)政府采购情况
2022年政府采购预算总额为6914.53万元,其中:政府采购货物预算4037.19万元,政府采购工程预算2687.34元,政府采购服务预算190万元。
(四)国有资产占用情况
2021年末固定资产原值为88221.81亿元。其中:办公用房8139.87平方米,价值324.79万元;公务用车12辆,价值273.28万元。
(五)重点项目情况
2022年部门预算安排的重点项目是高校改革发展专项,安排资金2851万元。该项目用于学科建设、教学实验平台建设、人才队伍建设,公共服务体系建设等方面。项目设立依据是《财政部教育部关于印发<支持地方高校改革发展资金管理办法>的通知》(财教[2021]315号)。预期总体绩效目标包括:1.学科建设方面,支持省级重点学科5个。2.教学实验平台建设方面,支持教学实验平台15项。3.人才队伍建设方面, 一是重点引进与申硕学科、重点学科和重点专业匹配度较高的高层次人才,同时积极推动学科团队人才引进,不断为学校发展提供人力资源支持。二是通过各种培训,进一步完善教师知识结构、能力结构、素质结构与专业建设及人才培养相适应。提升教师专业建设、课程建设、人才培养能力,推动教师转型发展。4.公共服务体系建设方面,一是对年久失修的体育场馆进行维修改造,有计划改造学生公寓及教学楼宇,不断提升校园环境和基础办学条件。二是提升图书文献资源对教学科研保障能力。
(六)部门管理转移支付情况
2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况
根据财政预算绩效管理要求,认真组织开展上年度部门整体绩效和一般公共预算项目支出绩效评价。实行绩效目标管理的项目3个,包括高校改革发展专项项目、修缮费项目、考试考务费项目。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款6386.18万元。其中:组织自评项目3个,涉及6386.18万元,占部门预算安排财政拨款总额的20.45%。从绩效评价情况看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高;项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施,有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施,在人才培养、师资队伍、科学研究、社会服务等方面有了很大的提升。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7 个,涉及财政支出3306.45万元,其中:一般公共预算项目7个,涉及财政支出3306.45万元。具体的绩效目标详见附件2。
八、名词解释
1.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
3.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
5.教育支出:反映政府教育事务支出。具体包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。
6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。
7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
附件:1.兰州城市学院2022年部门预算公开表
2.兰州城市学院2022年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表